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2018年度泉州工艺美术职业学院预算说明
作者: 点击数: 时间:2018-01-29 10:34

2018年部门预算经省德化县第十八届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泉州工艺美术职业学院的主要职责是:围绕工艺美术行业和地方经济发展需求,培养工艺美术技术技能人才,培训工艺美术及相关行业从业人员,传承创新工艺美术文化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州工艺美术职业学院包括15个机关行政处(科)室及6个系、部单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政领导

事业单位

5

1

党政办公室

事业单位

11

4

党务工作部

事业单位

6

6

人事处

事业单位

4

3

纪检监察审计室

事业单位

2

1

教务处

事业单位

10

7

学生工作处

事业单位

8

6

后勤管理处

事业单位

9

9

保卫处

事业单位

5

3

工会

事业单位

2

1

团委

事业单位

3

3

图书馆

事业单位

9

3

实验实训部/科研处

事业单位

5

5

陶瓷艺术系

事业单位

30

27

陶瓷工程系

事业单位

10

10

设计艺术系

事业单位

50

32

工商管理系

事业单位

38

32

公共教学部

事业单位

15

13

成人教育部

事业单位

4

3

矿物质分析中心

事业单位

5

1

合计

      

231

170

三、部门主要工作任务

2018年,泉州工艺美术职业学院的主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,立足学院实际,深化改革、开拓创新,加快补齐发展短板,对标省示范高职,全面实施项目带动,统筹推进学院各项工作,努力推动学院转型提升和新的跨越发展。

以确定一条主线、开展一场研讨、突出一个中心、建设一批项目为工作思路,实施职业教育与培训工作共同推进、规模扩张与内涵提升融合推进、规范建设与特色凝练协同推进、精细管理与品牌构建同步推进、两力提升与两督强化联合推进五推进发展思路,努力推动学院办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的符合度、教师和教学资源的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度四个度提升。重点抓好以下工作:

(一)着力推进评估整改补齐发展短板。

(二)着力推进招生培训促进良性发展。

(三)着力推进基础建设增强资源保障。

(四)着力推进综合改革提高内涵质量。

(五)着力推进规范建设促进特色凝练。

(六)着力推进诊断改进落实质量强校。

(七)着力推进精细管理促进全面发展。

(八)着力推进品牌建设提升服务能力。

(九)着力推进机制建设促进科学发展。

(十)着力推进党的建设落实全面领导。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,泉州工艺美术职业学院收入预算为2597.2万元,比上年增加169.8万元,主要原因是人员调资增加和课时津贴增加。其中:一般公共预算拨款1248.8万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1348.4万元,其他收入4万元,单位结余结转资金700万元。相应安排支出预算2597.2万元,比上年增加169.8万元,其中:人员支出1657.11万元,对个人和家庭补助支出231.7万元,公用支出644.8万元,上缴上级支出63.6万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1248.8万元,比上年增加28.4万元,主要原因是人员调资增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出1248.8万元。主要用于人员工资、津贴补贴、基本养老保险缴费和住房公积金缴费支出。

(二)对个人和家庭的补助和商品服务支出0万元(本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出)。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2597.2万元,其中:

(一)人员经费1888.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费708.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。年相比支出下降100%,主要原因是: 2018年没有安排出国省团组研修班学习与交流。 

(二)公务接待费
  2018年预算安排9万元。主要用于上级部门检查工作及业务部门联络工作等方面的接待活动。年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排28万元,其中:公车运行费28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公车购置费0万元。年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位

(二)政府采购情况

2018泉州工艺美术职业学院政府采购预算总额2493.43万元(其中上级补助用于教学和实训设备采购1394.63万元,校园信息化建设600万元),其中:政府购买服务项目采购预算额2493.43万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,泉州工艺美术职业学院本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1套。

(四)绩效目标设置情况

2018年泉州工艺美术职业学院共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金220.8万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

     3-2 2018年度收入预算总表

     3-3 2018年度支出预算总表

     3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

     3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 20158年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

     3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

     3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

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