新闻动态

信息公告

您当前的位置: 网站首页 >> 新闻动态 >> 信息公告 >> 正文
2016年度泉州工艺美术职业学院部门决算说明
作者: 点击数: 时间:2017-09-29 17:28

按照《德化县财政局关于批复县直各单位2016年度部门决算的通知》 德财 〔2017179号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

适用就业市场实际需要,培养生产、服务、管理一线岗位的陶瓷艺术与管理高层次应用型、技能型专门人才,承担陶瓷(树脂)及相关人才的培训任务。

二、部门预算单位基本情况

全院人员编制数238个,实有人数181人,学院编制包括党政管理机构设置10个(包含政领导),教学和教学辅助机构设置8个,另设矿物质分析中心1个,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政领导

事业单位

5

5

党政办公室

事业单位

11

6

党务工作部

事业单位

6

5

人事处

事业单位

4

4

纪检监察审计室

事业单位

2

1

教务处

事业单位

10

8

学生工作处

事业单位

8

6

后勤管理处

事业单位

9

10

保卫处

事业单位

5

3

工会

事业单位

2

0

团委

事业单位

3

3

图书馆

事业单位

9

4

实验实训部

事业单位

5

6

陶瓷艺术系

事业单位

30

28

陶瓷工程系

事业单位

10

8

设计艺术系

事业单位

57

35

工商管理系

事业单位

38

32

公共基础部

事业单位

15

13

成人教育部

事业单位

4

3

矿物质分析中心

事业单位

5

1

合计

238

181

 

三、部门主要工作总结

2016年,学院在上级教育主管部门的领导下,在德化县委、县政府的重视和大力支持下,坚持以十八届三中、四中、五中、六中全会精神和科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和全国、省市有关加快职业教育改革发展政策文件精神,组织实施“三年行动”,加强教育管理服务,优化育人环境,丰富办学内涵,凸显办学特色,提高办学水平,各项工作取得较好的成绩。

1、学院顶层设计逐步完善

2、三年行动计划全力推进

3、招生工作难题有效破解

4、内涵质量建设全面加强

5、学生教育管理不断改进

6、科研服务水平全面提升

7、对外交流合作大力推进

8、后勤服务能力不断增强

四、2016年决算收支总体情况

2016年学院年初结转和结余1396.81万元,本年收入 8831.21万元,本年支出7191.58万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配6.69万元,年末结转和结余3029.75万元。

(一)2016本年收入8831.21万元,比2015年决算数增加4351.77万元,增长97.15具体情况如下:

1. 财政拨款收入4849.2万元,其中政府性基金2400万元。

2. 事业收入1970.5万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入2006.12万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入5.39万元。

(二)2016本年支出7191.58万元,比2015年决算数增加3878.76万元,增长117.08具体情况如下:

1. 基本支出4737.72万元。其中,人员支出2594.15万元,公用支出2143.57万元。

2. 项目支出2400万元。
3. 上缴上级支出53.86万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年公共预算财政拨款支出2659.96万元,比2015年决算数增加860.36万元,增长47.81%,具体情况如下:

(一)技校教育350万元,较2015年决算数增加350万元,增长100%,主要原因是新增实训楼建设资金支出。

(二)高等职业教育2274.96万元,较2015年决算数增加563.48万元,主要原因是:人员的增资;修缮教学用房及设备添置支出;实训基地专项补助的支出;赴省外国家示范性高职院校学习的支出。

(三)其他支持中小企业发展和管理支出35万元,较2015年决算数增加35万元,增长100%,主要原因是新增国家级出口陶瓷质量安全示范区展示厅布展支出和工业设计与产业创新论坛支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出2400万元,比2015年决算数增加2400万元,增长100%,具体情况如下:

(一)农村基础设施建设支出2400万元,较2015年决算数增加2400万元,增加100%,主要原因是新增建设资金2400万元用于偿还贷款支出。

七、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出8.34万元,同比增长100%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。主要是20152016年无因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费8.34万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.34万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2015年相比,公务用车运行费增加100 %,主要是2015年公务用车运行费从事业收入中列支。
  (三)公务接待费0万元。主要是20152016年公务接待费在事业收入中列支。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是: 20152016年机关运行经费在事业收入中列支。

九、政府采购支出情况

本部门2016年政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十、项目绩效自评报告

 

泉州工艺美术职业学院招生费用

项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

泉州工艺美术职业学院是福建省唯一的全日制工艺美术类公办高等职业院校,前身是德化陶瓷职业技术学院,于200212月经福建省教育厅批准筹建,由1981年创办的德化职业中专学校、1980年创办的德化技术学校、1994年创办的德化成人中专学校及德化矿物质分析中心合并升格而成。20055月经福建省人民政府批准正式建院,20066月获国家教育部备案,200912月通过教育部人才培养工作评估,20133月福建省人民政府批准更名为泉州工艺美术职业学院,20144月学院更名获教育部备案。

(二)项目绩效目标

学院继续强化招生宣传工作队伍建设,根据工作需要调整充实个别队伍,力争打造一支精良的招生队伍。

1、地区挂片:学院继续以福建省内9地区设立专门工作组,选派中层骨干担任地区招生工作组组长,专门负责校内外协调工作,并积极联系校外宣传工作人员。调整新增三系党支部书记担任地区招生工作组组长,充实校内招生骨干队伍,并希望以此带动系部教职工招生工作积极性。

2、合作挂钩:针对学院合作招生工作实行领导和教师挂钩制度,针对“二元制”招生、校企合作招生、联办“五年专”招生、自办“五年专”招生建立专门工作挂钩组,增强合作招生的针对性和责任感。

3、系部联动:学院招生工作更加重视全员参与、系部联动。为加强招生工作系部联动,三系党支部书记同时作为系部招生工作责任人,提高系部教师招生工作参与率,确定系部招生任务指导数(所在系部教师完成该系计划数20%以上的报到生数)。

4、校外互动:各招生工作组应积极拓宽校外招生宣传队伍,挖掘校外招生宣传优质资源。加强校内外招生宣传工作联系,规范校外宣传队伍工作制度,特别是完善报备制度。要求校外招生宣传人员不得整班、整校报备。

二、项目实施的基本情况

(一)项目组织管理情况

继续加大宣传工作力度,拓宽招生宣传投放渠道。积极开发各类宣传产品,特别是网络宣传渠道、产品开发,助力招生宣传工作。

1、报刊:选择省内部分重要报刊媒体投放相关宣传资料。报刊宣传工作应注意投放内容、投放时间、投放地域等,做到适时、适价。尝试采用软文形式增加媒体报道量。

2、网络(新媒体):一是加大校内各网络媒体阵地建设,如学院网站(百度贴吧、百度词条)、招生网站、学院微信公众号、团委微信公众号(微博号)等,丰富媒体信息,提高信息质量。二是努力开发更多网络宣传产品,助力招生宣传工作,并要求各宣传工作组在工作过程中更多的推广学院各类网络媒体阵地。三是制定年度招生宣传工作计划,选拔部分校内专业教师指导团委新媒体工作室完成宣传产品开发任务,并对指导教师和工作室进行考核和适当奖励。

3、咨询会:继续做好各地区招生咨询会参会工作,组成骨干队伍,强化宣传效果。

4、入校进班宣传:继续拓宽招生宣传渠道,深入一线学校、班级,与学生面对面进行政策解读和学校宣传。

5、学生宣传队伍:依托学校各级团学组织骨干扩大宣传队伍,拓宽宣传渠道。利用寒、暑假组织以宣传学校为主题的社会实践活动,并将其纳入团学干部考核指标。

(二)项目财务管理状况

目前,学院办学经费全部由德化县财政承担。项目资金安排和使用情况如下:差旅费38.52万元,会议费8.65万元,业务费79.21万元,交通费21.68万元,录取费19.66万元,广告费26.72万元,办公费、邮电费、招待费等其他各项50.26万元。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

1、思想统一,组织到位

学院作出“举全院之力、攻招生之坚”的部署,在招生工作领导小组的统一协调下,形成了书记、院长牵头,分管领导协调,招生办负责、教职工参与、社会力量配合的招生工作格局。加强招生工作队伍建设,采取强有力措施,强化招生宣传实效,形成人人关心、人人参与招生的良好氛围。分管领导吴志伟副院长多次主持召开招生工作会议,亲自制定招生工作方案、指导宣传计划的实施和落实、参与招生工作人员的培训,亲赴一线了解招生进展情况。

2、继续推行招生工作奖励政策,激发教职工参与热情

学院在2014年就出台了既有目标任务,又有考核办法的招生宣传工作考核奖励办法。奖励办法的原则是“注重实绩、奖励先进”,充分调动了全校教职员工和校外宣传人员的招生工作积极性。

3、采取多形式、多手段招生宣传,攻招生之坚

1)精心选择宣传材料,编印招生简章,个别专业如国画还另外印制招生简章以扩大专业影响,根据招生彩页实用性不强、易流失的特点,还定制一万把图文并茂的广告扇子,让学生、家长及社会其他人士全面了解我校的办学特色、专业设置等,扩大学院的影响,。

2)及时公布招生信息。加快学院网站招生信息更新速度,并通过公众微信号适时推广信息。让品学兼优的学生来招生办勤工俭学,特别创设了考生QQ群,为报考学生答疑解惑,让更多的学生了解和选择我院。

3)继续实行省内片区负责制。每个片区由一位中层干部负责建立招生小组,找准目标中学,建立联络员队伍,切实加强生源基地建设。通过逐个走访目标中学、找到高三班主任、年段长或领导介绍学校的师资、政策和办学理念,通过张贴招生海报、发放招生简章等形式将信息传递到学生手上。

4)参加高职高考咨询会,现场为学生解答学院信息、招生政策、招生计划、志愿填报、专业介绍、分数线等,为学生填报本学院做好铺垫。同时与兄弟院校交流招生经验,为下一步招生工作的开展积累一些方式方法。

5)发挥社会力量,建设校外宣传队伍。完善生源地奖励办法、与生源地建立联系制度、大大扩大了生源基地范围,充分发挥了生源基地在招生工作中的基础保障作用。

6)在泉州电视报、德化报、高招资讯、填报指南刊登本院高招简介,参与小言机器人等媒体上的推广,参加教育厅阳光高考平台招办主任访谈,现场与考生、家长通过网络互动等方式扩大学院的知名度。

(二)项目绩效目标完成情况

2016年学院面向全国12个省份计划招生912人,共录取全日制新生647(其中高职招考353,二元制92)人,录取率70.94%,报到532(其中高职招考283,二元制70)人,报到率达82.22%。其中省内计划764人,录取新生558人,录取率达73.03%,报到468人,报到率83.87%;省外计划148人,录取89人,录取率60.13%,报到人数64人,报到率71.91%。五年制大专143(福建经贸学校122,德化职业技术学校21)人,进修生123人。2016年在校生数1749人。

(三)项目存在的问题和改进措施

(一)社会对高职教育的认识不足。受传统观念影响,重学历,轻技能的现象仍较为普遍,读本科,考名校仍是许多家长和学生的执着追求,而念高职,学技术技能则成了考生无奈的选择。

(二)学院地处县域给招生带来一定的困难。考生大多会选择如福州,厦门,泉州市区的大学去就读,这对我们招生产生不利的影响。

(三)生源校招生宣传工作不到位。没有充分发挥生源校班主任、年段长的作用。

(四)高职生源紧张。全省的生源总量下滑趋势持续,而本科持续扩招,造成专科各批次生源严重短缺,特别是艺术类生源(2016年普通高考艺术类专科批次全省录取不足千人),导致我院录取率偏低。

(五)高职招考新生报到率偏低。高职入学考试时间在一月份,录取时间在四月份,离九月份开学有半年之长,部分考生会出外临时务工,一段时间后对学习失去了兴趣,最终到放弃了学习,还有一些考生因录取学校或专业不满意而弃学,种种原因造成高职招考录取的学生报到率较低。

四、下一步改进工作的意见和建议

(一)加强学院内涵建设,不断提升办学水平,吸引考生报考我院。要以评建为契机,推动三年行动的深化,抓教学质量提升,让学生学有所获,热爱学习,促学生全面发展。

(二)鼓励一些称职的校外宣传人员继续与我们合作。同时还应加强与生源学校沟通联系,为我们学院输送人才。

(三)合理确定专业招生规模。学院应研究和预测规律,减少一些人才市场相对饱和不利于招生的专业,开设一些比较热门的专业。

(四)继续发扬教职员工主人翁的精神,积极参与其中,充分利用在各校熟人、亲朋好友、同学等关系进行广泛地联系,为学校招生工作尽力。

(五)组织一支学生招生队伍。挑选素质高,纪律好的学生,进行招生培训,以他们的所见、所学、所闻告诉广大本地在校高中生,现身说法,取得同龄人的共鸣。

(六)加强与高职招考学生的联系。录取结束后尽早确定报到入学时间。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表(空白)

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

  • Copyright 2011-2022 All rights reserved.   闽ICP备:11004174号  
    学院地址:福建省泉州市德化学府路100号


    • 新浪微博

    • 校务微博

    • 团委微博

    • 微信公众号